Det finns många bolag inom Stadsrum Fastigheters bestånd därför är det viktigt att du som leverantör ställer fakturan till rätt bolag. Genom att följa rutinerna undviker du som leverantör att fakturorna blir sent betalda eller returneras för komplettering.

Obligatorisk referensmärkning

När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:

1. Är utställd till rätt bolag

2. Har rätt referensmärkning

Referensmärkningen avser det 4 eller 6 siffriga referensnumret ni fått av beställaren. Om ni saknar denna uppgift vänligen kontakta er beställare. Ange även beställarens namn på fakturan.

Information avseende fakturaadresser och referensmärkning samt möjlighet att generera fakturaadresser till våra fastighetsägande bolag framgår av den nedladdningsbara Excelfilen Fakturaadresser Excel eller PDF-filen Fakturaadresser PDF.

Följande information ska finnas med på fakturan:

• Bolagsnamn – Fullständigt juridiskt namn (framgår av filen ”Fakturaadresser”)
• Referensmärkning: 4 eller 6 siffrig kod som ni fått av beställaren (framgår av filen ”Fakturaadresser”)
• Ert bolagsnamn
• Ert organisationsnummer
• Ert momsregistreringsnummer
• Ert Bankgiro/Plusgironummer/Kontonummer
• Fakturanummer
• Momssats
• Momsbelopp
• Fakturabelopp
• Fakturadatum
• Förfallodatum

Vi förbehåller oss rätten att returnera fakturan om någon av ovan information saknas.

Vi tillämpar 30 dagar netto på leverantörsfakturor. Eventuella dröjsmålsräntor utgår enligt räntelagen. Huvudregeln är att vi inte betalar några faktureringsavgifter om det inte finns en särskild uppgörelse.

Frågor gällande ovan hanteras av: Amblin